1С 8.1 1.6 Списание материалов после подписания акта выполненных работ (строительство)

Comments

• Цитата: Добрый день! Сложилась ситуация, прошу помощи!Так получилось: обнаружила материалы используемые на объекте, который был закрыт в прошлом месяце. У директора спросила объяснения, на что он ответил, не должны они были подписать так рано, не должно такого быть, развернулся и ушел. 🤦‍♀️ А мне теперь как быть???? Помогите. Спасибо за ответы.

  
  Материалы где обнаружили?
• Накладные принесли. Прораб мне по отчету не отчитывается, а приносит накладные, покупаем мы через расчетный счет.
• Вы же за прошлый меся еще не отчитывались - вот и оприходуйте их куда положено, и спишите в общем порядке (если фактически они были израсходованы).
  
• Цитата: Вы же за прошлый меся еще не отчитывались - вот и оприходуйте их куда положено, и спишите в общем порядке (если фактически они были израсходованы).

  
  Я пробовала оприходоавать и списать в 1с бухгалтерия предприятия 8.1 рд. 1.6, но программа ставит к минусу эти материалы с 20 счета.и пишет остаток((( по 20.
• Приходуете задним числом, до даты списания, потом списываете, и проводите заново регламентные операции по закрытию месяца.
• Цитата: Цитата: Вы же за прошлый меся еще не отчитывались - вот и оприходуйте их куда положено, и спишите в общем порядке (если фактически они были израсходованы).Я пробовала оприходоавать и списать в 1с бухгалтерия предприятия 8.1 рд. 1.6, но программа ставит к минусу эти материалы с 20 счета.и пишет остаток((( по 20.

  
  
  Вы какими документами проводите приход и расход в программе?
• Цитата: Вы какими документами проводите приход и расход в программе?

  
  Приход - Поступление товаров на счет 10 (Приходный ордер М-4), Списываю требованием-накладной (М-11).
• Цитата: Приходуете задним числом, до даты списания, потом списываете, и проводите заново регламентные операции по закрытию месяца.

  я просто боюсь, что не будет соблюдаться своевременность и как можно будет обосновать перед налоговиками данные действия🤦‍♀️
• А у Вас что, документы на приход материалов выписаны более поздней датой, чем Вы закрыли выполнение?
  Как я понял, Ваше затруднение возникло из-за того, что необходимая первичка поступила в бухгалтерию с опозданием, но в пределах одного отчетного периода.
• Да так и есть, просто выяснилось это когда объект начала закрывать, а так не обратила внимание.
• Вернее, когда начала делать закрытие месяца. А так я думала теоретически это возможно и не придала значение
• Так вот в целях "своевременности" Вы и должны отразить операции в том периоде, когда они имели место быть. Если бы Вы уже отчитались за данный период, тогда пришлось бы сдавать корректирующие налоговые декларации, и в зависимости от существенности, корректировать бух.отчетность.
• Цитата: Да так и есть, просто выяснилось это когда объект начала закрывать, а так не обратила внимание.

  
  
  Если отчетность не сдана то мне кажется нет проблем, можно сделать приход датой в первичных документах на 10 счет и списание на 20 счет фактически израсходованных материалов, далее перепровести закрытие месяца...
• Ой, подождите, дорогие формучане🤦‍♀️ Я боюсь вас не понимаю или просто не правильно изложила вопрос. Вот сам объект мы зарыли в январе, а накладные на материал поступили в феврале. И что мне теперь просто провести их последним днем января когда закрыт объект - я правильно поняла?🤯 не могу никак сообразить((
• А отчетность еще не сдана
• Цитата: Ой, подождите, дорогие формучане🤦‍♀️ Я боюсь вас не понимаю или просто не правильно изложила вопрос. Вот сам объект мы зарыли в январе, а накладные на материал поступили в феврале. И что мне теперь просто провести их последним днем января когда закрыт объект - я правильно поняла?🤯 не могу никак сообразить((

  
  
  Поступившие в феврале накладные датированы каким месяцем?
• Цитата: Поступившие в феврале накладные датированы каким месяцем?

  - февралем и датированные, поэтому и получилось, что позже на несколько дней, чем подписанный акт выполненных работ.
• Тады ой!
  Строго говоря, нельзя израсходовать то, чего еще нет.
  Лучше попробовать договориться о переделке документов - либо с поставщиком материалов, либо с заказчиком.
  Или попробовать договориться с заказчиком, типа Вы после сдачи объекта выполняли гарантийный ремонт или устраняли выявленные в процессе эксплуатации дефекты, и подкрепите соответствующим актом.
  
• Добрый день,Алена! Оприходуйте ваши материалы в январе как неотфактурованные поставки, а в феврале сделает сторно неотфактурованной поставки, а оприходуете по документам. Вот и весь вопрос.
• Здравствуйте, вот ссылка по этой теме:
  xn-------43demohg0agpbiyjjci0fsas7jm1fnd.ru.nds.monster/forum/index?g=posts&t=2948
• Цитата: Добрый день,Алена! Оприходуйте ваши материалы в январе как неотфактурованные поставки, а в феврале сделает сторно неотфактурованной поставки, а оприходуете по документам. Вот и весь вопрос.

  Лилия спаибо, я думаю это просто 👏 супер подсказка💃
• Дефектная ведомость составляется и подписывается с обоих сторон? Возможно ее составление в том случае или она не уместна?