В книге продаж не был указан счет-фактура на аванс

Comments

• юляшка21,   а когда была отгрузка по этому авансу?
• отгрузки планируются на 1 кв.2018 г.
• Здравствуйте
  

  Цитата: Возможно ли не формировать на данную сумму (120 000)с/ф на аванс и не редактировать декларацию?

  Вам нужно доплатить НДС, уплатить пени и потом подать уточненку.
  Вы были обязаны выставить счет-фактуру на аванс и отразить её в декларации.
• Подскажите пожалуйста как мне сформировать уточненную декларацию? Нужно загрузить исправленную книгу продаж,исправить раздел 3 декларации.
  Я с такой проблемой столкнулась впервые и немного запуталась в формировании уточненки.
• Цитата: Подскажите пожалуйста как мне сформировать уточненную декларацию? Нужно загрузить исправленную книгу продаж,исправить раздел 3 декларации.Я с такой проблемой столкнулась впервые и немного запуталась в формировании уточненки.

  При помощи дополнительного листа вносится изменение в Приложение 9 (в книгу продаж) в налоговую декларацию. По строке 001 ставите значение "0", сведения не актуальны.
  Можете ещё почитать материал Уточненная декларация по НДС: право или обязанность? и Не начислен НДС с авансов
• Каков будет размер штрафа,если я сначала отправлю уточненку,а налог и пени позже заплачу.
• Цитата: Каков будет размер штрафа,если я сначала отправлю уточненку,а налог и пени позже заплачу.

  20% от неуплаченной суммы.(статья 122 НК РФ)
  Если у вас есть переплата по НДС, то вас не должны оштрафовать. Подробнее в статье Высший арбитражный суд назвал условия, при выполнении которых налоговые штрафы будут уменьшены или сведены к нулю
• Подскажите пожалуйста,а в этом случае директора не привлекают к административной ответственности?
• Цитата: а в этом случае директора не привлекают к административной ответственности?

  могут, по статье 15.11 КоАП РФ.